Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

orbak:inkoop [2010/11/24 08:25] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +==========Inkoop==========
 +**__Voor een gestroomlijnde communicatie met uw leveranciers__**
 +
 +  * Prijsafspraken\\
 +  * Leveringscondities\\
 +  * Verpakkingen\\
 +  * Voorstel vanuit voorraad\\
 +  * Controle inkoopfactuur\\
 +  * Integratie met externe boekhouding\\
 +\\
 +Allereerst moet voor een product de eigenschap inkoopworden aangevinkt.\\
 +\\
 +{{:eigenschap_inkoop.jpg?700|}}
 +\\
 +Vervolgens kunnen we op het tabblad Inkoop de gegevens invullen.\\
 +\\
 +{{:tabblad_inkoop.jpg?700|}}
 +\\
 +\\
 +Wanneer dit is gedaan gaan we naar: [taken | inkoop | opdracht inkoop]\\
 +Het inkoopvenster opent . Toets F6 zodat we nieuwe gegevens kunnen invoeren.\\
 +\\
 +{{:opdracht_inkoop.jpg?700|}}
 +\\
 +  * 1 de besteldatum.\\
 +  * 2 wanneer we hier het vinkje aan zetten zal het programma uitrekenen wat de voorraad moet zijn.\\
 +  * 3 de voorraad die volgens het programma aanwezig moet zijn.\\
 +  * 4 de artikelcode van het te bestellen product.\\
 +  * 5 het bestelde aantal.\\
 +\\
 +Wanneer we dit hebben gevuld moeten we opslaan en vervolgens klikken we op Inkoopregels aanmaken.\\
 +\\
 +Hierna maken we een inkoopbatch.\\
 +Ga naar : [taken | inkoop |  aanmaken inkoopbatch]\\
 +Onderstaand scherm opent.\\
 +\\
 +{{:aanmaken_inkoopbatch.jpg|}}
 +\\
 +Vul de juiste gegevens en klik start.\\
 +\\
 +Wanneer de batchjob klaar is kunnen we via [taken | inkoop | inkoopbatches] de juiste batch zoeken.\\
 +\\
 +{{:inkoopbatch.jpg?700|}}
 +\\
 +We hadden 10 baaltjes besteld, en door het vinkje aan te zetten bij geheel ontvangen geven we aan dat deze alle\\
 +10 zijn binnen gekomen.
 +\\
 +Om ook de financiele kant te controleren kan vooraf een proforma factuur gemaakt worden.\\
 +Hierbij wordt een inkoopprijs gerekend welke we hebben ingevuld bij tabblad inkoop.\\
 +Controle van deze prijzen is dus zeer belangrijk.\\
 +Deze factuur kunnen we maken adhv de leverbon welke we hebben ontvangen bij levering van de goederen.\\
 +Ga naar [taken | financieel | inkoopfacturen]\\
 +onderstaand scherm opent:\\
 +\\
 +{{:inkoopfacturen.jpg?700|}}
 +\\
 +Toets nu eerst F6 zodat we nieuwe gegevens kunnen invoeren.\\
 +Crediteur is de code van de leverancier.\\
 +Factuurdatum is de datum waarop we de bon inboeken.\\
 +Kunnen we het bonnummer van de levering invullen.\\
 +Wanneer we nu in het vakje Inkoopbatch klikken en F12 toetsen zien we de inkoopregels van deze leverancier.\\
 +Kies hier de juiste levering en sla het werk op.\\
 +Waneer we nu via [Taken | Financieel | Inkoopfactuur] verwerken kiezen wordt een inkoopfactuur gecreĆ«erd.\\
 +\\
 +Via Rapportages kunnen we deze nu printen. Nadat we de orginele factuur van de leverancier hebben ontvangen kan deze\\
 +vergeleken worden met de door u aangemaakte factuur. Deze moet 1 op 1 matchen.\\
 +\\
 +{{:inkoopfactuur_zeelandia.jpg|}}
 +
 +
 +
 + 
 
orbak/inkoop.txt · Laatst gewijzigd: 2010/11/24 08:25 (Externe bewerking)
 
Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki